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分支機(jī)構(gòu)應(yīng)建立事前審查、事中控制和事后監(jiān)督相結(jié)合的會(huì)計(jì)控制程序,落實(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理責(zé)任,防止重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)和舞弊案件的發(fā)生。
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分支機(jī)構(gòu)在職責(zé)分工中應(yīng)堅(jiān)持崗位分離與制約的原則,深入分析崗位職責(zé)和正確界定不相容職責(zé),遵守有關(guān)崗位回避的要求。
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分支機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所有的業(yè)務(wù)運(yùn)行和管理活動(dòng)制定完整可行的規(guī)章制度,對(duì)辦理或決定程序規(guī)定明確的操作規(guī)程,確保業(yè)務(wù)運(yùn)行和管理活動(dòng)高效合規(guī)
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