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稽核記錄留存匯總表區(qū)分專項稽核與日?;?,以稽核項目為最小單元進行匯總,需要填寫每一個稽核項目的名稱、稽核收益計算的簡略說明及稽核收益等。
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在稽核過程中,差錯造成的收入流失/成本支出的金額,在有實際依據(jù)情況下最長向前追溯不超過2個月。
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在日?;酥?,發(fā)現(xiàn)某位地推人員按規(guī)定應該發(fā)放500元地推獎金,但實際發(fā)放了1000元獎金,上報月報時,此稽核點的差錯金額為1000元。
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