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A.0.5
B.1
C.1.5
D.2

A.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理、優(yōu)化和完善，明確各環(huán)節(jié)的崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、操作規(guī)范、合規(guī)要求，制定操作手冊(cè)，強(qiáng)化崗位互控，加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)管理。
B.健全管理制度。按照“內(nèi)控在前，制度先行”原則，對(duì)所有業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，對(duì)管理制度查漏補(bǔ)缺，建立起能夠覆蓋所有部門(mén)、崗位和操作環(huán)節(jié)的規(guī)章制度，清理制度盲點(diǎn)，彌補(bǔ)制度空白。
C.修訂制度辦法。對(duì)現(xiàn)行制度和辦法進(jìn)行全面清理，根據(jù)監(jiān)管要求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)不合時(shí)宜的及時(shí)修訂和完善。
D.扎實(shí)推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)系統(tǒng)工作，重點(diǎn)是七個(gè)進(jìn)系統(tǒng)的迭代優(yōu)化、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、GRC操作風(fēng)險(xiǎn)管理及員工行為管家系統(tǒng)建設(shè)、資產(chǎn)負(fù)債管理及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)。