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問答題
【簡答題】Ctais中2004年外資年度所得稅表中該年的預(yù)繳數(shù)的計(jì)算方法是什么？
答案：
從申報(bào)所屬年度的最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)表中取18欄加上從預(yù)繳表中提取還未動(dòng)用的預(yù)繳稅款數(shù)據(jù)。
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問答題
【簡答題】在操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊時(shí)，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定數(shù)大于企業(yè)的申報(bào)數(shù)并且產(chǎn)生應(yīng)征稅款信息，如何開票？
答案：
如果稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定數(shù)大于企業(yè)的申報(bào)數(shù)并且產(chǎn)生應(yīng)征稅款，在CTAIS中按：受理申報(bào)窗口—稅款清理開票&mdas...
問答題
【簡答題】企業(yè)所得稅年度申報(bào)前能否錄入操作企業(yè)所得稅匯算清繳模塊？
答案：
不能，該模塊的使用必須在企業(yè)所得稅年度申報(bào)完畢后方可實(shí)行，否則系統(tǒng)將不能自動(dòng)提取企業(yè)的已申報(bào)數(shù)據(jù)。
