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A.檢查時，未拆包裝的憑證需拆開抽查清點，零散的憑證需逐份清點
B.長假前或后的全面檢查可替代當月的一次查庫
C.營業(yè)部經理月度查庫時無需拆封清點封包憑證
D.對于已封包的零散憑證，參與封包的內控經理每周檢查時可無需拆包清點，營業(yè)部經理等其他各級人員檢查時仍需拆封清點

A.網點營業(yè)部經理每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后對網點庫、尾箱的有價單證及重要空白憑證實施檢查，每月覆蓋面100%
B.網點內控經理負責隨機抽查本*網點部分尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級分行設有金庫的，金庫負責人每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后需對金庫的有價單證及重要空白憑證實施檢查
D.網點內控經理負責隨機抽查本*網點所有尾箱的有價單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%