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日終清點(diǎn)時(shí),對于已封包的重要單證,清點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真檢查封包的外觀、簽名、封面登記內(nèi)容等是否完整無損,從表面觀察封包物品是否所登記的重要單證,并與《重要單證封包清單》登記內(nèi)容是否一致并簽字確認(rèn),將封包和沒有封包的重要單證數(shù)量相加后,應(yīng)與日終打印的重要空白單證登記簿核對一致。
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封包現(xiàn)金管理員日終制作打印《重要單證封包清單》(格式見附件2),列示截至當(dāng)前的重要單證封包情況,隨現(xiàn)金管理員當(dāng)天憑證裝訂。
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對于已封包的重要單證需要拆包時(shí),應(yīng)由原封包人員共同參與,在監(jiān)控錄像下逐張逐份清點(diǎn),如發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)立即報(bào)告營運(yùn)主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人共同清點(diǎn)確認(rèn)實(shí)物。原封包人員不在崗時(shí),須由營運(yùn)主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。
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