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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述內(nèi)部控制基本要素。
答案：
（1）治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配；
（2）企業(yè)文化；
（3）人力資源政策；
（4）內(nèi)部審計(jì)機(jī)制；
（5）反舞弊機(jī)制。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序時(shí)需要考慮的因素。
答案：
（1）風(fēng)險(xiǎn)的重要性；
（2）重大錯(cuò)報(bào)發(fā)生的可能性；
（3）設(shè)計(jì)的各類交易、賬戶余額和列報(bào)的特征；
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問(wèn)答題
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答案：
（1）重要項(xiàng)目的會(huì)計(jì)政策和行業(yè)慣例；
（2）重大和異常交易的會(huì)計(jì)處理方法；
（3）在新領(lǐng)域和缺乏權(quán)威...
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