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查庫時(shí)必須現(xiàn)場打印系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù),確?,F(xiàn)金實(shí)物與系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)有效。
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同一次清機(jī)加鈔,現(xiàn)金賬務(wù)崗人員兼任清分整點(diǎn)崗,不符合不相容崗位的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定。
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營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月檢查現(xiàn)金柜員尾箱不少于兩次,查庫時(shí)間不能呈現(xiàn)規(guī)律性。
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